Como faço um estorno?
Abra a venda aprovada em Vendas → Cobranças, clique em Estornar, escolha o motivo e confirme. Pelo painel, o estorno é do valor total e não pode ser desfeito.
Atualizado em
Você estorna uma venda Aprovada direto no painel, e a ação não pode ser desfeita. No Pix e no cartão, o valor volta para o cliente. No boleto, o estorno pode não ser concluído (veja abaixo).
Como estornar
- Em Vendas → Cobranças, abra a venda.
- Clique em Estornar.
- Em Motivo do estorno, escolha o motivo — por exemplo, Solicitação do cliente ou Cobrança duplicada.
- Em Detalhes do motivo, conte o que aconteceu (mínimo de 20 caracteres).
- Clique em Estornar para confirmar.

Total ou parcial
Pelo painel, o estorno é sempre do valor total da venda: por enquanto, ele não faz estorno parcial. Pela API, dá para estornar um valor menor que o da venda: veja como na documentação. Cada venda aceita um estorno só: depois de estornada, mesmo em parte, ela não pode ser estornada de novo.
O que acontece depois
- O estorno é processado em seguida. Quando termina, a venda passa para Estornada e mostra quanto foi devolvido e quando.
- Se o valor da venda ainda estava A liberar, ele sai de lá. Se já tinha sido liberado, sai do seu saldo disponível — e o estorno só é aceito se o disponível cobrir esse valor.
- Em Financeiro → Saldo, o que você devolveu aparece em Reembolsado.
Quando o cliente recebe
- Pix: o valor volta para a conta de onde saiu o pagamento.
- Cartão: o crédito aparece na fatura no prazo do banco emissor do cartão. Quem define esse prazo é o banco.
- Boleto: o pedido de estorno vai ao processador que recebeu o pagamento, e ele pode recusar. Quando isso acontece, chega o aviso Estorno não concluído: o valor não voltou para o cliente. Nesse caso, fale com o suporte.
O botão Estornar não aparece?
Ele só aparece em vendas Aprovadas e para perfis com permissão de estorno — peça acesso a um administrador da conta. Uma venda Em disputa não é estornada: ela segue pela defesa da disputa.
Se ainda tiver dúvida, fale com o suporte.
Veja também
- Recebi uma disputa ou chargeback. O que eu faço?Monte a defesa em Vendas → Disputas e envie os comprovantes antes do prazo que aparece em cada caso. Sem comprovante no prazo, a disputa vira chargeback.
- O que significa cada status de uma venda?O status mostra em que ponto está o pagamento: aprovado, esperando o cliente, não concluído, devolvido ou contestado. Veja o que cada um significa e onde ver o detalhe da venda.
- Como encontro uma venda e mando o comprovante para o cliente?Em Vendas → Cobranças, busque pelo e-mail, CPF ou CNPJ, ID ou referência do pedido. Na venda aprovada, Copiar comprovante copia o link para você mandar ao cliente.
Ainda precisa de ajuda?
Fale com o seu gerente de conta pelo WhatsApp ou e-mail, de segunda a sexta, das 8h às 18h.